Vorlage - HIL/2013/131-03
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Beschlussvorschlag:
a) | Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird |
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1. | im Ergebnishaushalt |
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| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |
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1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 1.785.600 € |
1.2
| der ordentlichen Aufwendungen auf | 2.042.600 € |
1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 24.300 € |
1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € |
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2. | im Finanzhaushalt |
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| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |
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2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.705.600 € |
2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.849.300 € |
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2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 222.700 € |
2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 916.500 € |
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2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 448.800 € |
2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 46.900 € |
festgesetzt.
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag |
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| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 2.377.100 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 2.812.700 € |
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b) | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 448.800 € festgesetzt. | |
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c) | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt. | |
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d) | Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000 € festgesetzt.
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e) | Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: |
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1. | Grundsteuer |
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1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |
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2. | Gewerbesteuer | 380 v. H. |
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f) | Es werden im Ergebnis- und Finanzhaushalt Budgets laut vorgelegter Budgetübersicht gebildet. |
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Sachverhalt:
Aus der Anlage können die Änderungsvorschläge der Fachausschüsse und der Verwaltung entnommen werden.
Die Budgetübersicht ist dem Haushaltsentwurf beigefügt. Sie stellt innerhalb der Budgets die Haushaltsermächtigung dar, Haushaltsmittel zu nehmen oder zu geben.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN
Finanzielle Auswirkungen:
Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen durch Abschreibungen und Unterhaltung. Des Weiteren wirken sich die ausgewiesenen Fehlbeträge auf die Liquidität der Gemeinde aus, die stetig abnehmen wird, bis wieder Überschüsse erzielt werden können.
Anlage/n:
Haushaltsatzung
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt
Veränderungsliste
Budgetübersicht
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Budgets - Übersicht über die gebildeten und HHVermerke Hillerse (172 KB) | |||
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2 | Gesamtplan HH 2014 Hillerse vor 2. Lesung (186 KB) | |||
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3 | Haushaltssatzung Gemeinde Hillerse 2014 (135 KB) | |||
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4 | Veränderungsliste HH 2014 Hillerse vor 2. Lesung (263 KB) | |||
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