Vorlage - SGM/2014/379
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Sachverhalt:
Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Gifhorn e. V., der ev.-luth. Kirchenkreis Gifhorn und der Waldkindergarten Meinersen e. V. haben die Betriebskostenabrechnungen für das Haushaltsjahr 2013 für die elf Kindertagesstätten einschließlich der Krippen Meinersen-Süd, Leiferde und Müden (Aller) vorgelegt.
Nach der Gesamtkostenaufstellung betragen die Betriebskosten einschließlich der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsungen), der Personalkosten der Samtgemeinde Meinersen sowie der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inklusive Versicherungen und Bewirtschaftungskosten insgesamt 4.352.425,26 €. Durch Elternbeiträge sind 834.793,20 €, durch die Kostenerstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr 282.240,00 € sowie durch den Landeszuschuss für Personalkosten 557.719,23 € gedeckt, das heißt der Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge liegt bei 19,18 % (ohne beitragsfreies Kindergartenjahr) bzw. bei 25,66 % (mit beitragsfreiem Kindergartenjahr). Der Kostendeckungsgrad ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 % bzw. 1,59 % - mit Anpassung der Elternbeiträge im Jahr 2012 um 1,5 % und Gleichsetzung der Krippenbeiträge mit den Kindergartenbeiträgen zum 01.08.2013 - gesunken.
Der Zuschussbedarf der Samtgemeinde Meinersen lag im Jahr 2013 bei 2.161.202,38 € inkl. Zahlungen für das beitragsfreie Jahr. Dem gegenüber stehen die Einnahmen für das beitragsfreie Jahr in Höhe von insgesamt 282.240,00 €.
Bei den Betriebskosten der Kindertagesstätte Hillerse, ev.-luth. Kirchenkreis Gifhorn, ergibt sich ein Guthaben in Höhe von 4.788,92 €.
Der Waldkindergarten Meinersen e. V. hat einen Betrag in Höhe von 4.366,55 € in das Jahr 2014 übertragen.
Bei den Kindertagesstätten, die in der Betriebsträgerschaft des Deutschen Roten Kreuzes liegen, ergibt sich eine Betriebskostenrückerstattung an die Samtgemeinde Meinersen in Höhe von 36.264,70 €. Die Abweichungen zu der geplanten Betriebskostenabrechnung beziehen sich im Wesentlichen auf die erhöhten Landeszuschüsse der Personalkosten, die erst periodenfremd/verspätet von der Landesschulbehörde gezahlt worden sind.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN
Finanzielle Auswirkungen:
keine
Anlage/n:
Kostenentwicklung in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Meinersen
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Kostenentwicklung in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Meinersen (11 KB) |