Vorlage - SGM/2014/398
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Sachverhalt:
Die beigefügte Betriebsabrechnung 2013 sowie die Haushaltsansätze 2015 für den Gebührenhaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen werden zur Kenntnis gegeben.
Von der Verwaltung wurden bis einschließlich 2012 Betriebsabrechnungen erstellt. Aktuell war daher die Betriebsabrechnung für das Jahr 2013 durchzuführen, welche in der Anlage dargestellt ist. Für das Jahr 2013 liegt vom Fachamt noch kein abgeschlossenes Rechnungsergebnis vor. In Abstimmung mit der Kämmerei wurde die vorliegende Betriebsabrechnung auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse erstellt. Demnach schließt das Jahr 2013 mit einer Kostenunterdeckung von insgesamt 91.883,00 € ab.
Der Kostendeckungsgrad lag somit bei 70,28 %.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:
Betriebskostenabrechnung 2013
Teilergebnishaushalt 5530000
Übersicht Kostendeckung
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Betriebskostenabrechnung Kostenräger 2013 .xlsx (3 KB) | ||||
2 | Kostenträger 2015.xlsx (3 KB) | ||||
3 | Kostendeckung Friedhöfe 2015 (5 KB) |