Vorlage - SGM/2016/023

Betreff:

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2017

Status:

öffentlich

Beratungsfolge:


Haushaltsausschuss der Samtgemeinde Meinersen		Vorberatung
10.11.2016	1. Sitzung des Haushaltsausschusses der Samtgemeinde Meinersen	ungeändert beschlossen


Anlagen:
Entwurf Vorlage HHA 1. Lesung

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung hat den beigefügten doppischen Haushalt aufgestellt. Dieser Entwurf wird in erster Lesung zunächst im Haushaltsausschuss beraten und ist für das weitere Verfahren den Fachausschüssen zur Beratung zu empfehlen.

Sachverhalt:

Der Ergebnishaushalt wird ausgeglichen vorgelegt.

Die Samtgemeindeumlage steigt von 5.500.000 € auf 8.829.200 €, mithin um 3.329.200 € (rd. 38%). Ursächlich für diese Steigerung sind insbesondere:

- Verzicht auf den Haushaltsausgleich 2016 (es wurden inkl. Nachtrag 2.320.700 € aus der Überschussrücklage entnommen.

- gestiegene Personalaufwendungen um 206.300 €

- gestiegene Abschreibungen um 176.500 €

- gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 449.900 € (davon 230.600 € Straßenbaubeiträge)

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe anliegenden Haushaltsplanentwurf.

Anlage/n:

Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2017


Anlagen:
	Nr.	Name
	1	Entwurf Vorlage HHA 1. Lesung (2450 KB)


Stammbaum:
SGM/2016/023	Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2017	Fachbereich 20 - Finanzen	Beschlussvorlage
SGM/2016/023-03	Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 in den Fachausschüssen; hier: Feuerschutzausschuss	Fachbereich 30 - Ordnung	Beschlussvorlage
SGM/2016/023-04	Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 in den Fachausschüssen hier: Ausschuss für Familie, Senioren, Soziales und Integration	Fachbereich 10 - Zentrale Dienste	Beschlussvorlage
SGM/2016/023-05	Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 in den Fachausschüssen hier: Schulausschuss	Fachbereich 10 - Zentrale Dienste	Beschlussvorlage
SGM/2016/023-01	Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 in den Fachausschüssen hier: Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	Fachbereich 60 - Planen & Bauen	Beschlussvorlage
SGM/2016/023-02	Beratung des Haushaltsentwurfs 2017 in den Fachausschüssen; hier Bau-, Planungs- und Umweltausschuss Bereich Schulen, Jugendtreffs, Rathaus, Waldbad - Gebäudemanagement	Fachbereich 20 - Finanzen	Beschlussvorlage
SGM/2016/023-06	Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2017 - Tischvorlage -	Fachbereich 20 - Finanzen	Beschlussvorlage