Vorlage - SGM/2016/027
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Sachverhalt:
Die beigefügte Betriebsabrechnung 2015 sowie die Haushaltsansätze 2017 für den Gebührenhaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen werden zur Kenntnis gegeben.
Von der Verwaltung wurden bis einschließlich 2014 Betriebsabrechnungen erstellt. Aktuell war daher die Betriebsabrechnung für das Jahr 2015 durchzuführen, welche in der Anlage dargestellt ist. Für das Jahr 2015 liegt vom Fachamt noch kein abgeschlossenes Rechnungsergebnis vor. In Abstimmung mit der Kämmerei wurde die vorliegende Betriebsabrechnung auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse erstellt. Demnach schließt das Jahr 2015 mit einer Kostenunterdeckung von insgesamt 90.712,00 € ab.
Der Kostendeckungsgrad lag somit bei 71,28 %.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN
Notwendigkeit einer separaten Stellungnahme zur demographischen Entwicklung: NEIN
Finanzielle Auswirkungen:
Keine
Anlage/n:
Betriebskostenabrechnung 2015
Teilergebnishaushalt 5530000
Übersicht Kostendeckung
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Betriebskostenabrechnung 2017 (145 KB) | ||||
2 | Teilergebnishaushalt 2017 (144 KB) | ||||
3 | Kostendeckung Friedhöfe 2016 (174 KB) |