Vorlage - SGM/2016/023-06  

Betreff: Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2017
- Tischvorlage -
Status:öffentlich  
  Bezüglich:
SGM/2016/023
Beratungsfolge:
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Meinersen Vorberatung
Samtgemeinderat Meinersen Entscheidung
08.12.2016 
2. Sitzung des Samtgemeinderates zurückgestellt     
19.01.2017 
3. Sitzung des Samtgemeinderates ungeändert beschlossen     
Haushaltsausschuss der Samtgemeinde Meinersen Vorberatung
16.01.2017 
2. Sitzung des Haushaltsausschusses der Samtgemeinde Meinersen geändert beschlossen     
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Meinersen Vorberatung
Samtgemeinderat Meinersen Entscheidung
Anlagen:
Veränderungsliste_13_10_17 HHA Samtgemeinde  
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt HHA Samtgemeinde  
Haushaltssatzung  
Veraenderungsliste Stand 17_01_17_AnlagezumProtokoll_  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

a)

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

 

 

 

 

1.

im Ergebnishaushalt

 

 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 

 

 

 

1.1

der ordentlichen Erträge auf

19.012.400 €

1.2

der ordentlichen Aufwendungen auf

19.037.400 €

 

 

 

1.3

der außerordentlichen Erträge auf

25.000 €

1.4

der außerordentlichen Aufwendungen auf

0 €

 

 

 

2.

im Finanzhaushalt

 

 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 

 

 

 

2.1

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

18.301.000 €

2.2

der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17.128.300 €

 

 

 

2.3

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

284.300 €

2.4

der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

3.080.300 €

2.5

der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

3.863.300 €

2.6

der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

2.034.200 €

 

 

 

 

festgesetzt 

 

 

 

 

 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

 

 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes

22.448.600 €

 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

22.242.800 €

 

 

 

b)

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.796.000 € festgesetzt.

 

 

c)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.110.000 € festgesetzt.

 

 

d)

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

e)

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 8.301.700 € erhoben. Davon wird gemäß § 13 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl erhoben. Für die andere Hälfte wird folgender Umlagesatz festgesetzt:

 

33,00 v. H. nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage 

 

 

 

 

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:

 

Der anliegenden Liste können die Veränderungen aus den Fachausschusssitzungen und die Vorschläge der Verwaltung entnommen werden.

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN

 

Notwendigkeit einer separaten Stellungnahme zur demographischen Entwicklung: NEIN

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Finanzielle Auswirkungen:

 

Siehe anliegende Veränderungsliste.

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlage/n:

Veränderungsliste

Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltssatzung

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Veränderungsliste_13_10_17 HHA Samtgemeinde (53 KB)      
Anlage 2 2 Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt HHA Samtgemeinde (22 KB)      
Anlage 3 3 Haushaltssatzung (15 KB)      
Anlage 4 4 Veraenderungsliste Stand 17_01_17_AnlagezumProtokoll_ (54 KB)      
Stammbaum:
SGM/2016/023   Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2017   Fachbereich 20 - Finanzen   Beschlussvorlage
SGM/2016/023-03   Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 in den Fachausschüssen; hier: Feuerschutzausschuss   Fachbereich 30 - Ordnung   Beschlussvorlage
SGM/2016/023-04   Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 in den Fachausschüssen hier: Ausschuss für Familie, Senioren, Soziales und Integration   Fachbereich 10 - Zentrale Dienste   Beschlussvorlage
SGM/2016/023-05   Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 in den Fachausschüssen hier: Schulausschuss   Fachbereich 10 - Zentrale Dienste   Beschlussvorlage
SGM/2016/023-01   Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 in den Fachausschüssen hier: Bau-, Planungs- und Umweltausschuss   Fachbereich 60 - Planen, Bauen und Bauhof   Beschlussvorlage
SGM/2016/023-02   Beratung des Haushaltsentwurfs 2017 in den Fachausschüssen; hier Bau-, Planungs- und Umweltausschuss Bereich Schulen, Jugendtreffs, Rathaus, Waldbad - Gebäudemanagement   Fachbereich 20 - Finanzen   Beschlussvorlage
SGM/2016/023-06   Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2017 - Tischvorlage -   Fachbereich 20 - Finanzen   Beschlussvorlage