Vorlage - SGM/2020/360  

Betreff: Kostenentwicklung in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Meinersen;
hier: Jahresabschluss der Betriebskosten für das Haushalt 2019
Status:öffentlich  
Beratungsfolge:
Ausschuss für Familie, Senioren, Soziales und Integration Anhörung
08.06.2020 
9. Sitzung des Ausschusses für Familie, Senioren, Soziales und Integration zur Kenntnis genommen     
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Meinersen Anhörung
Samtgemeinderat Meinersen Anhörung
18.06.2020 
26. Sitzung des Samtgemeinderates zur Kenntnis genommen     
Anlagen:
Tabelle Kostenentwicklung 2019  

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Sachverhalt:

 

Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Gifhorn e. V., das Kirchenamt in Gifhorn und der Waldkindergarten Meinersen e. V. haben die Betriebskostenabrechnungen für das Haushaltsjahr 2019 für die 14 Kindergärten und 6 Krippen vorgelegt.

 

Nach der Gesamtkostenaufstellung (siehe Anlage) ergeben sich folgende Summen:

 

Gesamtkosten (Träger & Samtgemeinde)  7.540.185,43 €

Elternbeiträge          479.260,63 €

Landespersonalkostenzuschuss     2.037.478,81 €

Finanzielle Beteiligung Landkreis (Krippe & Integration)    412.346,86 €

Sonstige Erlöse         168.841,28 €

Zuschussbedarf Samtgemeinde    3.918.129,51 €

 

Seit dem 01.08.2018 gilt die Beitragsfreiheit für ab Dreijährige. Als Kompensation für die entfallenen Elternbeiträge werden vom Land statt bisher 20 % nunmehr 55 % Personalkostenzuschuss gewährt. Dieser Prozentsatz steigert sich jährlich um 1 % auf endgültig 58 % im Jahr 2021. Dabei ist zu bedenken, dass der realistische Kostendeckungsgrad in der Praxis unter 55 % liegt, da nicht die tatsächlichen Personalkosten zugrunde gelegt werden. Stattdessen wird mit Pauschalen gerechnet.

 

Bei den Betriebskosten der Kindertagesstätte Hillerse „St. Viti“, ev.-luth. Kindertagesstättenverband Gifhorn, ergibt sich ein Guthaben in Höhe von 48.182,39 €. Die Erstattung resultiert zum großen Teil aus periodenfremden Erträgen.

 

Der Waldkindergarten Meinersen e. V. hat einen Betrag in Höhe von 14.647,05 € Defizit in das Jahr 2019 erwirtschaftet. Dieses resultiert durch geringere Einnahmen als in Vorjahren – insb. Wegfall der Elternbeiträge.

 

Bei den Kindertagesstätten, die in der Betriebsträgerschaft des Deutschen Roten Kreuzes liegen, ergibt sich eine Betriebskostennachforderung an die Samtgemeinde Meinersen in Höhe von 36.882,90 €. Die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund von Änderungen in den Personalkosten und Personalkostenzuschüssen.

 

 

 

 

 

Folgende Beteiligungsverfahren wurden eingeleitet:

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

NEIN

Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten:

JA

Beteiligung des Seniorenbeirates:

NEIN

 

 

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Finanzielle Auswirkungen:

 

Es entsteht folgender außerordentlicher Ertrag bzw. Aufwand:

 

Ertrag:  48.182,39 € Kirchenamt

Aufwand: 36.882,90 € DRK

Aufwand: 14.647,05 € Waldkindergarten

 

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Anlage/n:

Tabelle Kostenentwicklung 2019

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Tabelle Kostenentwicklung 2019 (211 KB)      
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