Vorlage - SGM/2020/360
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Sachverhalt:
Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Gifhorn e. V., das Kirchenamt in Gifhorn und der Waldkindergarten Meinersen e. V. haben die Betriebskostenabrechnungen für das Haushaltsjahr 2019 für die 14 Kindergärten und 6 Krippen vorgelegt.
Nach der Gesamtkostenaufstellung (siehe Anlage) ergeben sich folgende Summen:
Gesamtkosten (Träger & Samtgemeinde) 7.540.185,43 €
Elternbeiträge 479.260,63 €
Landespersonalkostenzuschuss 2.037.478,81 €
Finanzielle Beteiligung Landkreis (Krippe & Integration) 412.346,86 €
Sonstige Erlöse 168.841,28 €
Zuschussbedarf Samtgemeinde 3.918.129,51 €
Seit dem 01.08.2018 gilt die Beitragsfreiheit für ab Dreijährige. Als Kompensation für die entfallenen Elternbeiträge werden vom Land statt bisher 20 % nunmehr 55 % Personalkostenzuschuss gewährt. Dieser Prozentsatz steigert sich jährlich um 1 % auf endgültig 58 % im Jahr 2021. Dabei ist zu bedenken, dass der realistische Kostendeckungsgrad in der Praxis unter 55 % liegt, da nicht die tatsächlichen Personalkosten zugrunde gelegt werden. Stattdessen wird mit Pauschalen gerechnet.
Bei den Betriebskosten der Kindertagesstätte Hillerse „St. Viti“, ev.-luth. Kindertagesstättenverband Gifhorn, ergibt sich ein Guthaben in Höhe von 48.182,39 €. Die Erstattung resultiert zum großen Teil aus periodenfremden Erträgen.
Der Waldkindergarten Meinersen e. V. hat einen Betrag in Höhe von 14.647,05 € Defizit in das Jahr 2019 erwirtschaftet. Dieses resultiert durch geringere Einnahmen als in Vorjahren – insb. Wegfall der Elternbeiträge.
Bei den Kindertagesstätten, die in der Betriebsträgerschaft des Deutschen Roten Kreuzes liegen, ergibt sich eine Betriebskostennachforderung an die Samtgemeinde Meinersen in Höhe von 36.882,90 €. Die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund von Änderungen in den Personalkosten und Personalkostenzuschüssen.
Folgende Beteiligungsverfahren wurden eingeleitet: |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten: | JA |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Es entsteht folgender außerordentlicher Ertrag bzw. Aufwand:
Ertrag: 48.182,39 € Kirchenamt
Aufwand: 36.882,90 € DRK
Aufwand: 14.647,05 € Waldkindergarten
Anlage/n:
Tabelle Kostenentwicklung 2019
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Tabelle Kostenentwicklung 2019 (211 KB) |