Vorlage - MEI/2020/325  

Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2021 zur Beratung empfohlen.

Die Verwaltung hat den beigefügten Haushaltsentwurf aufgestellt. Dieser Entwurf wird zunächst im Haushaltsausschuss beraten und in seinen Eckwerten beschlossen. Innerhalb dieser Grenzen können dann die Fachausschüsse ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Mehraufwand kann jedoch nur Berücksichtigung finden, wenn entsprechende, realisierbare Deckungsvorschläge vorgelegt werden.

Im Haushaltsjahr 2021 ergibt sich ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von - 1.478.000,00 €. Das außerordentliche Ergebnis schließt hingegen mit 1.040.200 € ab. Somit ergibt sich ein voraussichtliches negatives Jahresergebnis von 437.800€. Der Finanzhaushalt schließt aller Voraussicht nach mit einem Überschuss i.H.v. 1.982.200 € ab. Dieser resultiert allerdings nur auf Grund der hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist weiterhin negativ. 2021 ist mit einem negativen Saldo von -266.600,00 € zu rechnen. Das strukturelle Defizit wird auch in 2021 weiterhin bestehen.

Es sollte daher intensiv über Einsparungsmöglichkeiten beraten werden.

Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltsplanentwurfes 2021 im Haushaltsausschuss, danach im Verwaltungsausschuss und abschließend im Rat.

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen, durch Abschreibungen und Unterhaltung.

Haushaltsplanentwurf 2021