Vorlage - HIL/2020/158  

Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2021 zur Beratung empfohlen.

Die Verwaltung hat den beigefügten Haushaltsentwurf aufgestellt. Dieser Entwurf wird zunächst im Haushaltsausschuss beraten und in seinen Eckwerten beschlossen. Innerhalb dieser Grenzen können dann die Fachausschüsse ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Mehraufwand kann dann jedoch nur Berücksichtigung finden, wenn entsprechende, realisierbare Deckungsvorschläge vorgelegt werden.

Es konnte kein ausgeglichener Haushaltsentwurf vorgelegt werden. Ein fiktiver Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG wird erreicht, da genügend Überschussrücklagen aus den Vorjahren vorhanden sind.

Im Haushaltsjahr 2021 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Defizit von 297.500 €. Trotz der geplanten außerordentlichen Erträge kann das strukturelle Defizit im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen werden. Im Finanzhaushalt dagegen ergibt sich aufgrund der eingeplanten Bauplatzverkäufe ein Plus von 701.200 €.

Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltsplanentwurfes 2021 im Haushaltsausschuss, danach im Verwaltungsausschuss und abschließend im Rat.

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen, durch Abschreibungen und Unterhaltung.

Haushaltsplanentwurf 2021