Vorlage - SGM/2021/440
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Sachverhalt:
Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Gifhorn e. V., das Kirchenamt in Gifhorn und der Waldkindergarten Meinersen e. V. haben die Betriebskostenabrechnungen für das Haushaltsjahr 2020 für die 14 Kindergärten und 7 Krippen vorgelegt.
Nach der Gesamtkostenaufstellung (siehe Anlage) ergeben sich folgende Summen:
Gesamtkosten (Träger & Samtgemeinde) 8.346.112,53 €
Elternbeiträge 434.999,31 €
Landespersonalkostenzuschuss (LPKZ) 2.298.039,29 €
Finanzielle Beteiligung Landkreis (Krippe & Integration) 550.475,59 €
Sonstige Erlöse (v. a. periodenfremde LPKZ) 636.898,09 €
Zuschussbedarf Samtgemeinde 3.949.874,97 €
Seit dem 01.08.2018 gilt die Beitragsfreiheit für ab Dreijährige. Als Kompensation für die entfallenen Elternbeiträge werden vom Land statt bisher 20 % nunmehr 58 % Personalkostenzuschuss gewährt. Dabei ist zu bedenken, dass der realistische Kostendeckungsgrad in der Praxis unter 58 % liegt, da nicht die tatsächlichen Personalkosten zugrunde gelegt werden. Stattdessen wird mit Pauschalen gerechnet.
Bei den Betriebskosten der Kindertagesstätte Hillerse "St. Viti", Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Gifhorn, ergibt sich ein Guthaben in Höhe von 56.406,54 €. Die Erstattung resultiert zum großen Teil aus periodenfremden Erträgen.
Der Waldkindergarten Meinersen e. V. hat einen Gewinn in Höhe von 10.954,94 € im Jahr 2020 erwirtschaftet, der in der Zuschussberechnung 2021 eingerechnet wurde.
Bei den Kindertagesstätten, die in der Betriebsträgerschaft des Deutschen Roten Kreuzes liegen, ergibt sich ebenfalls ein Guthaben in Höhe von 225.301,65 €, das an die Samtge-meinde Meinersen erstattet wurde. Die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund von sehr hohen periodenfremden Personalkostenzuschüssen.
Folgende Beteiligungsverfahren wurden eingeleitet: |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten: | NEIN |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Es entsteht folgender außerordentlicher Ertrag bzw. Aufwand:
Ertrag: 56.406,54 € Kirchenamt (Erstattung an die Samtgemeinde Meinersen)
Ertrag: 225.301,65 € DRK (Erstattung an die Samtgemeinde Meinersen)
Ertrag: 10.954,94 € Waldkindergarten (Verrechnung mit Zuschuss 2021)
Anlage/n:
Tabelle Kostenentwicklung 2020
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Kostenentwicklung 2020.xlsx (210 KB) | |||