Vorlage - LEI/2021/013  

Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2022 zur Beratung empfohlen.

Die Verwaltung hat den beigefügten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Dieser Entwurf wird in erster Lesung zunächst im Haushaltsausschuss beraten und ist für das weitere Verfahren den Fachausschüssen zur Beratung zu empfehlen. Die Fachausschüsse können Ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Mehraufwand kann dann jedoch nur Berücksichtigung finden, wenn entsprechende realisierbare Deckungsvorschläge vorgelegt werden.

Im Ergebnishaushalt ist im Jahr 2022 im ord. Ergebnis ein Defizit von 338.600,00 € zu verzeichnen. Der Ausgleich wird durch den Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis ermöglicht. Da aber auch in den Folgejahren mit Defiziten gerechnet wird, sollte im Rahmen der Haushaltsberatung intensiv über Einsparungen oder mögliche Mehrerträge beraten werden, die zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen können umso daraufhin zu wirken, das ausgewiesene Defizit zu reduzieren.

Der Finanzhaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 2.360.300,00 € aus.

Der Kassenbestand der Gemeinde Leiferde betrug am 10.11.2021 rd. 4.000.000,00 €.

Die Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2022 ist vollständig aus den zu erwartenden Einzahlungen für Investitionen möglich.

Der Haushaltsentwurf weist insgesamt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 175.000,00 € aus. Diese betrifft das Haushaltsjahr 2023.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung ist durch die vorhandenen liquiden Mittel der Gemeinde sichergestellt.

Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltsplanes 2022 in der zweiten Lesung des Haushaltsausschusses und anschließend im Verwaltungsausschuss und abschließend im Gemeinderat.

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen, durch Abschreibungen und Unterhaltung.

Haushaltsentwurf 2021