Vorlage - MEI/2021/016
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Beschlussvorschlag:
Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2022 zur Beratung empfohlen.
Sachverhalt:
Die Verwaltung hat den beigefügten Haushaltsentwurf aufgestellt. Dieser Entwurf wird zunächst im Haushaltsausschuss beraten und in seinen Eckwerten beschlossen. Innerhalb dieser Grenzen können dann die Fachausschüsse ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Mehraufwand kann jedoch nur Berücksichtigung finden, wenn entsprechende, realisierbare Deckungsvorschläge vorgelegt werden.
Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von - 715.300 €. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit - 17.200 € ab. Somit ergibt sich ein voraussichtliches negatives Jahresergebnis von 735.500 €.
Der Finanzhaushalt schließt aller Voraussicht nach mit einem Fehlbetrag i.H.v. - 501.700 € ab. Dieser resultiert aus - 416.700 € aus laufender Verwaltung und - 85.000 € aus Investitionstätigkeiten.
Das strukturelle Defizit wird auch in 2022 weiterhin bestehen.
Es sollte daher intensiv über Einsparungsmöglichkeiten beraten werden.
Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltsplanentwurfes 2022 im Haushaltsausschuss, danach im Verwaltungsausschuss und abschließend im Rat.
Folgende Beteiligungsverfahren wurden eingeleitet: |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen, durch Abschreibungen und Unterhaltung sowie durch mögliche Investitionskredite.
Anlage/n:
Haushaltsplanentwurf 2022
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Haushaltsplanentwurf 2022 (2631 KB) |
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