Vorlage - HIL/2021/013-03  

Betreff: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022
Status:öffentlich  
  Bezüglich:
HIL/2021/013
Beratungsfolge:
Haushaltsausschuss der Gemeinde Hillerse Vorberatung
07.02.2022 
Sitzung des Haushaltsausschusses der Gemeinde Hillerse ungeändert beschlossen     
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hillerse Vorberatung
Gemeinderat Hillerse Entscheidung
15.02.2022 
Sitzung des Rates der Gemeinde Hillerse ungeändert beschlossen     
Anlagen:
Veränderungsliste  
Ergebnishaushalt  
Finanzhaushalt  

Beschlussvorschlag:

 

a) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

 

  1. im Ergebnishaushalt

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 

1.1        der ordentlichen Erträge auf 2.738.900 Euro

1.2        der ordentlichen Aufwendungen auf 3.176.530 Euro

 

1.3        der außerordentlichen Erträge auf 780.100 Euro

1.4        der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

 

2. im Finanzhaushalt

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.613.600 Euro

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.931.230 Euro

 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.939.300 Euro

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 471.500 Euro

 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 84.200 Euro

 

festgesetzt.

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 4.552.900 Euro

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 3.486.930 Euro

 

 

b) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

 (Kreditermächtigung) werden auf 0 € festgesetzt.

 

c) An Verpflichtungsermächtigungen werden 300.000 € veranschlagt.

 

d) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen

 Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 435.600 €

 festgesetzt.

 

e) Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie

 folgt festgesetzt:

 

  1.    Grundsteuer

 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 490 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 490 v.H.

 

  1. Gewerbesteuer 380 v.H.

 

 

  1. Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO sind solche, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 50.000 € übersteigen. Es ist dann ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durchzuführen, um die wirtschaftlichste Lösung ermitteln zu können.

 

  1. Auszahlungs- oder Aufwandssteigerungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG sind dann erheblich, wenn sie den Betrag von 125.000 € übersteigen und keine Deckung aus Mehrerträgen/-einzahlungen oder Minderaufwendungen/-auszahlungen gegeben ist.

 

  1. Ein Fehlbetrag ist im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG erheblich, wenn er den Betrag von 400.000 € übersteigt.

 

 

f) Das Investitionsprogramm wird, wie im Haushalt dargestellt, beschlossen.

 

 


Sachverhalt:

 

Der beiliegenden Veränderungsliste können die Änderungen des Haushaltsplanes seit der Einbringung entnommen werden.

 

Folgende Beteiligungsverfahren wurden eingeleitet:

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

NEIN

Beteiligung des Seniorenbeirates:

NEIN

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

 

Siehe anliegende Veränderungsliste.

 


Anlage/n:

Veränderungsliste

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Veränderungsliste (18 KB)      
Anlage 2 2 Ergebnishaushalt (126 KB)      
Anlage 3 3 Finanzhaushalt (166 KB)      
Stammbaum:
HIL/2021/013   Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022   Fachbereich 20 - Finanzen   Beschlussvorlage
HIL/2021/013-01   Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2022 in den Fachausschüssen hier: Bau-, Umwelt- und Klimaausschuss   Fachbereich 60 - Planen, Bauen und Bauhof   Beschlussvorlage
HIL/2021/013-02   Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2022 in den Fachausschüssen; hier: Jugend-, Sport- und Kulturausschuss   Fachbereich 10 - Zentrale Dienste   Beschlussvorlage
HIL/2021/013-03   Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022   Fachbereich 20 - Finanzen   Beschlussvorlage