Vorlage - SGM/2011/019  

Betreff: Friedhofsangelegenheiten;
- vorläufige Betriebskostenabrechnung 2010
- Haushaltsansätze 2012
Status:öffentlich  
  Aktenzeichen:67-41-01
Beratungsfolge:
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Samtgemeinde Meinersen Vorberatung
23.11.2011 
1. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses der Samtgemeinde Meinersen zur Kenntnis genommen     
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Meinersen Vorberatung
Samtgemeinderat Meinersen Entscheidung
19.12.2011 
2. Sitzung des Samtgemeinderates zur Kenntnis genommen     
Anlagen:
vorläufgeBetriebskostenabrechnung2010  
Haushaltsansätze 2012  
ÜbersichtKostendeckung  

Sachverhalt:

 

Der beigefügten vorläufigen Betriebskostenabrechnung 2010 für den Kostenträger Friedhöfe kann eine Kostenunterdeckung von 139.814,00 € entnommen werden. Demnach standen im vergangenen Haushaltsjahr 184.108,00 € Erträge 323.922,00 € Aufwendungen gegenüber. Die Kostendeckung lag somit bei 56,84 %.

 

Für das Haushaltsjahr 2011 wurde eine Kostendeckung von 56,83 % kalkuliert. Bei der Bildung von Haushaltsansätzen für das Jahr 2012 sowie für die Folgejahre bis 2015 wurde auf der Ertragsseite eine jährliche 3%ige Erhöhung des Gebührentarifes bereits einkalkuliert. Bei Erhöhung des Gebührentarifs um diesen Prozentsatz könnte somit in 2012 ein Kostendeckungsgrad von 57,86 % erreicht werden – siehe Anlage Haushaltsansätze 2012 -. Die kalkulierte Kostenunterdeckung des Kostenträgers 5530000 – Friedhofs- und Bestattungswesen – beträgt dann aber immer noch 129.000,00 €.

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN


Finanzielle Auswirkungen:

 

Keine.

 


Anlage/n:

 

Vorläufige Betriebskostenabrechnung 2010

Haushaltsansätze 2012

Übersicht Kostendeckung

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 vorläufgeBetriebskostenabrechnung2010 (220 KB)      
Anlage 2 2 Haushaltsansätze 2012 (61 KB)      
Anlage 3 3 ÜbersichtKostendeckung (183 KB)      
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