Vorlage - HIL/2010/011  

Wie bereits in der Vorlage 2010-0227/00 vom 13.04.2010 dargelegt, befindet sich ein unterjähriges Berichtswesen mit angeschlossenem Controlling im Aufbau.

Mit o.g. Vorlage wurde erstmals ein unterjähriger Bericht abgegeben. Nunmehr legt die Verwaltung den zweiten unterjährigen Bericht vor.

Als Aufbau wurde der Ergebnishaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz) mit dem Ergebnis verglichen. Dabei ist zu beachten, dass es sich um eine Hochrechnung auf dem Stand vom 02.10.2010 (Ende des dritten Quartals) handelt. 

Aus derzeitiger Sicht wird das voraussichtliche Jahresergebnis besser als bei Aufstellung des Haushaltes erwartet werden musste. Ein Ausgleich kann aus heutiger Sicht vermutlich nicht erreicht werden.

Mehrerträge über dem Planansatz bei den Steuern (Einkommensteueranteile und Gewerbesteuer) führen zu einer positiven Entwicklung. Bedauerlicherweise ist jedoch gerade die Gewerbesteuer extremen Schwankungen auch innerhalb des Haushaltsjahres unterworfen. Insofern kann sich dieses Ergebnis jederzeit ändern.

Zu weiteren Details wird auf  die Anlage zu dieser Vorlage verwiesen.

Siehe Anlage.

Unterjähriger Bericht