Vorlage - MEI/2013/165
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Beschlussvorschlag:
Der jährliche Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskostenzuschuss an den Trägerverein Dorfgemeinschaftshaus Seershausen e.V. in Höhe von 5.500,00 EUR ist auskömmlich. Eine Erhöhung des Zuschusses ist nicht notwendig.
Sachverhalt:
Der Trägerverein Dorfgemeinschaftshaus Seershausen e.V. erhält entsprechend des Überlassungsvertrages vom 06.04.2009 einen jährlichen Zuschuss zu den Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten in Höhe von 5.500,00 €.
Ein Antrag auf Erhöhung des Bewirtschaftungskostenzuschusses liegt seitens des Trägervereins Dorfgemeinschaftshaus Seershausen e.V. nicht vor. Jedoch kann entsprechend des § 4 Abs. 2 des Überlassungsvertrages eine Überprüfung des Bewirtschaftungskostenzuschusses nach Ablauf von 3 Jahren erfolgen.
Die Kassenberichte 2011 und 2012 des Vereines wurden nach Aufforderung vorgelegt. Die Verwaltung hat eine einheitliche Übersicht/Zusammenfassung für die Dorfgemeinschaftshäuser der Einnahmen und Ausgaben der letzten zwei Jahre erstellt (siehe Anlage). Bei näherer Betrachtung ergibt sich Folgendes:
Jahr 2011
Aus der als Anlage beigefügten Gegenüberstellung der Einnahmen in Höhe von 10.693,10 € und Ausgaben in Höhe von 16.762,86 € im Jahr 2011 ergibt sich vorerst ein Minus in Höhe von 6.069,76 €. Die Höhe der Ausgaben resultiert jedoch in erster Linie durch diverse einmalige Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen (z.B. Rondell-Deckenleuchten inkl. div. Elektroarbeiten - 4.549,25 €, Deckenlampen im Saal 2.439,50 €). Es handelt sich hierbei um keine jährlich wiederkehrenden Aufwendungen.
Jahr 2012
Aus der als Anlage beigefügten Gegenüberstellung der Einnahmen in Höhe von 70.590,25 € und Ausgaben in Höhe von 64.695,27 € im Jahr 2012 ergibt sich ein Plus in Höhe von 5.894,98 €. Die ungewöhnliche Höhe der Einnahmen und Ausgaben resultiert aus der notwendig gewordenen Dachsanierung, die Kosten in Höhe von insgesamt 56.257,00 € verursacht hat. Die Gemeinde Meinersen hat hierzu in 2012 einen Zuschuss in Höhe von 58.976,39 € gewährt.
Lässt man die in 2011 und 2012 angefallenen Anschaffungs-/Sanierungskosten außer Betracht, ergibt sich sogar ein jährlicher Überschuss:
Einnahmen 2011 | Ausgaben 2011 (ohne Ausstattungsgegenstände) | Überschuss |
10.693,10 € | 9.774,11 € | 918,99 € |
Einnahmen 2012 (ohne Dachsanierung) | Ausgaben 2012 (ohne Dachsanierung) | Überschuss |
11.613,86 € | 8.438,27 € | 3.175,59 € |
Aufgrund vorstehenden Vergleiches ist der jährliche Zuschuss in Höhe von 5.500 EUR auskömmlich. Eine Erhöhung des Bewirtschaftungskostenzuschusses ist daher nicht notwendig.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN
Finanzielle Auswirkungen:
Bei Realisierung des Beschlussvorschlages entstehen der Gemeinde Meinersen neben dem üblichen Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskostenzuschuss keine weiteren Kosten.
Anlage/n:
Übersicht Einnahmen und Ausgaben 2011 und 2012 Dorfgemeinschaftshaus Seershausen