Vorlage - HIL/2010/005-02
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
a) | Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird |
|
|
|
|
1. | im Ergebnishaushalt |
|
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |
|
|
|
|
1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 1.442.400,00 € |
1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.612.300,00 € |
|
|
|
1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0,00 € |
1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 € |
|
|
|
2. | im Finanzhaushalt |
|
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |
|
|
|
|
2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.370.100,00 € |
2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.467.700,00 € |
|
|
|
2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 80.800,00 € |
2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 70.000,00 € |
|
|
|
2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 38.900,00 € |
|
|
|
| festgesetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag |
|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 1.450.900,00 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 1.576.600,00 € |
b) |
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. | |
|
|
|
c) | Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. |
|
|
|
|
d) | Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000 Euro festgesetzt. | |
e)
| Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt: |
|
|
| |
1. | Grundsteuer |
|
|
|
|
1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v.H. |
1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v.H. |
|
|
|
2. | Gewerbesteuer | 380 v.H. |
|
|
|
f)
| Es werden im Ergebnis- und Finanzhaushalt Budgets laut vorgelegter Budget-übersicht gebildet. |
Sachverhalt:
Aus der Anlage können die Änderungsvorschläge der Fachausschüsse und der Verwaltung und aus dem interfraktionellen Gespräch am 30.11.2010 entnommen werden.
Die Budgetübersicht ist dem Haushaltsentwurf beigefügt. Sie stellt innerhalb der Budgets die Haushaltsermächtigung dar, Haushaltsmittel zu nehmen oder zu geben.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN
Finanzielle Auswirkungen:
Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen durch Abschreibungen und Unterhaltung. Des Weiteren wirken sich die ausgewiesenen Fehlbeträge auf die Liquidität der Gemeinde aus, die stetig abnehmen wird, bis wieder Überschüsse erzielt werden können.
Anlage/n:
- Veränderungsliste
- Haushaltssatzung
- Gesamtplan
 | |||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
|||
 |
1 | Veränderungsliste Haushalt 2011 Hillerse (88 KB) | |||
|
2 | Haushaltssatzung 2011 Gemeinde Hillerse (30 KB) | |||
|
3 | Haushalts-Entwurf 2011 Hillerse (726 KB) | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||