Vorlage - SGM/2015/488
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Sachverhalt:
Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Gifhorn e. V., der ev.-luth. Kirchenkreis Gifhorn und der Waldkindergarten Meinersen e. V. haben die Betriebskostenabrechnungen für das Haushaltsjahr 2014 für die 14 Kindertagesstätten einschließlich der Krippen Meinersen-Süd, Leiferde und Müden (Aller) vorgelegt.
Nach der Gesamtkostenaufstellung betragen die Betriebskosten einschließlich der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsungen), der Personalkosten der Samtgemeinde Meinersen sowie der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inklusive Versicherungen und Bewirtschaftungskosten insgesamt 4.828.821,25 €. Durch Elternbeiträge sind 959.456,59 € und durch die Kostenerstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr 275.200 € gedeckt, das heißt der Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge liegt bei 19,87 % (ohne beitragsfreies Kindergartenjahr) bzw. bei 25,57 % (mit beitragsfreiem Kindergartenjahr). Der Kostendeckungsgrad ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,69 % gestiegen bzw. 0,09 % gesunken.
Der Zuschussbedarf der Samtgemeinde Meinersen lag im Jahr 2014 bei 2.325.279,62 € incl. Zahlungen für das beitragsfreie Jahr. Dem gegenüber stehen die Einnahmen für das beitragsfreie Jahr in Höhe von insg. 275.200,00 €.
Bei den Betriebskosten der Kindertagesstätte Hillerse, ev.-luth. Kirchenkreis Gifhorn, ergibt sich eine Nachforderung in Höhe von 14.341,10 €.
Der Waldkindergarten Meinersen e. V. hat einen Betrag in Höhe von 3.287,63 € in das Jahr 2015 übertragen.
Bei den Kindertagesstätten, die in der Betriebsträgerschaft des Deutschen Roten Kreuzes liegen, ergibt sich eine Betriebskostenrückerstattung an die Samtgemeinde Meinersen in Höhe von 84.100,73 €. Die Abweichungen zu der geplanten Betriebskostenabrechnung beziehen sich im Wesentlichen auf die erhöhten Landeszuschüsse der Personalkosten, die erst periodenfremd/verspätet von der Landesschulbehörde gezahlt worden sind.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN
Notwendigkeit einer separaten Stellungnahme zur demographischen Entwicklung: Nein
Finanzielle Auswirkungen:
keine
Anlage/n:
Kostenentwicklung in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Meinersen
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Kostenentwicklung Kindertagesstaetten 2014 (227 KB) | |||