Vorlage - SGM/2014/320-10  

Für die Investitionsmaßnahme „Neubau eines Ganztagszentrums und Neubau einer Sporthalle an der Grundschule Meinersen“ werden Mittel in Höhe von 425.000,- € vorerst überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden für den 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 nachgearbeitet.

Im Zusammenhang mit den Prüfungen der eingehenden Schlussrechnungen der einzelnen Gewerke für die Investitionsmaßnahme „Neubau eines Ganztagszentrums und Neubau einer Sporthalle an der Grundschule Meinersen“ ergibt sich eine Deckungslücke in Höhe von ca. 425.000,- €.

Die Ermittlung der Gesamtkosten für die einzelnen Gewerke gestaltet sich schwierig, da erst aktuell verlässliche Abschlusszahlen von den Planungsbüros vorgelegt werden. Die Firmen reichen sehr verzögert die erforderlichen Unterlagen zur Prüfung der Schlussrechnungen ein.

In den damaligen Baubesprechungen wurde grundsätzlich signalisiert, dass der Kostenrahmen für die Baumaßnahmen eingehalten werden kann. Bis Ende Februar lagen nur pauschale Hochrechnungen vor, die das Ausmaß des Fehlbetrages nicht ansatzweise andeuteten.

Mit Vorlage der Schlussrechnungen werden Nachträge und Stundenlohnarbeiten eingereicht, die z. T. nicht bekannt sind und von der Verwaltung bisher auch nicht beauftragt wurden. Dies betrifft insbesondere die Gewerke der technischen Gebäudeausstattung. In den Kostenübersichten der Verwaltung fehlen ‑ daraus  resultierend ‑ Nachtrags- und Abrechnungssummen, so dass die Kostenentwicklung in diesem Maße nicht ersichtlich war.

Zum Abschluss der Baumaßnahmen wird eine detaillierte Abstimmung und Überprüfung aller Gewerke der jeweiligen Kostengruppen erfolgen. Die politischen Gremien werden im Nachgang über die endgültigen Schlussrechnungsergebnisse informiert.

Das Planungsbüro Wehmeyer wird für Erläuterungen zur Verfügung stehen.

Übersicht

Legende: SR = Schlussrechnung, KS = Kostenschätzung

Ganztagsgebäude

Sporthalle

Die ermittelten Mehrkosten, die nicht mehr durch Einsparungen aufgefangen werden, sind im Wesentlichen in nachfolgend aufgeführten Maßnahmen, die über Nachträge beauftragt wurden bzw. noch beauftragt werden müssen, begründet. Es handelt sich um Mehrausgaben, die in der Kostenschätzung nicht enthalten sind und damit das Budget überschreiten.

1. Erläuterungen zu Kostengruppe 300 – Bauwerk/Baukonstruktion:     315.000,- €

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• Gewerk Rohbau                                        101.000,- €

• Mehrkosten wegen Abdichtung der Sockel

(aus Bodengutachten)38.000,- €

• Zus. Stemmarbeiten wegen geänderter TGA-Planung

Stundenlohnarbeiten26.000,- €

• Abdichtung der Sohlplatten - fehlten im Leistungsverzeichnis18.000,- €
• Zus. Beton- und Erdarbeiten19.000,- €

• Gewerk Fenster, Türen                    49.000,- €

• Nachträglicher Einbau der Selbstverriegelung an den

Außentüren (Schließanlage)25.000,- €

• Ausführung der Innentüren in Alu21.000,- €
• Raffstore für die Bibliothek  3.000,- €

• Gewerk Dachdecker                               59.000,- €
  • Mehrkosten durch Stundenlohnarbeiten wegen der Wetterbedingungen, Trockenlegen der Dächer erforderte hohen Zeitaufwand
    • Ganztagsgebäude:26.000,- €
    • Sporthalle:13.000,- €
  • Zusätzliche Materialkosten17.000,- €
  • Änderung der Lichtkuppeln  3.000,- €

• Gewerk Tischler                                       21.000,- €
  • Mehrmengen Wandpaneel

• Gewerk Fassade                                 25.000,- €
  • Entscheidung des Bauherrn, dass der Innenhof und der Eingangsbereich des Ganztagsgebäudes mit Faserzementplatten ausgestaltet werden soll, um Beschädigungen vorzubeugen. Nach Vorlage der Schlussrechnung sind diese Mehrkosten durch zusätzlichen Aufwand bei der Grundmaßnahme nicht mehr gedeckt.
  • Entscheidung, dass sich statt WDVS an der Sporthalle für Faserzementplatten entschieden wurde

• Gewerk Schallschutzmaßnahmen                 60.000,- €
  • Aufgrund des Lärmpegels in der Sporthalle, im Unterrichtsraum und in der Mensa sind zusätzliche Schallschutzmaßnahmen erforderlich geworden. Es lagen Beschwerden aller Hallen- und Mensanutzer und der Lehrer vor; insbesondere der Schulsport, der Unterricht und das Mittagessen der Ganztagsschüler ist erheblich durch Lärmentwicklung beeinträchtigt.

2. Erläuterungen zu Kostengruppe 400 – Bauwerk/Techn. Anlagen 80.000,- €

• Gewerk Lüftung                                  14.800,- €
  • Zus. Maßnahmen wegen Anforderungen an Brandschutz

• Gewerk Elektro                                   19.000,- €
  • Geänderte Anforderungen an den Blitzschutz  7.400,- €
  • Stundenlohnarbeiten/Sonderarbeiten11.600,- €

• Gewerk Innere Erschließung                    46.200,- €

• Durchführung der Grundwasserabsenkung für die Verrohrung der Entwässerung, beim Schachten für die Regenwasserleitung wurde festgestellt, dass Schmutzwasserleitung im Grundwasser liegt             

3. Erläuterungen zu Kostengruppe 500 – Außenanlagen                  60.000,- €

Der Großteil der Mehrkosten zur Kostenschätzung ist durch die bereits bewilligte überplanmäßige Ausgabe abgedeckt worden; dieser Kostenrahmen wurde eingehalten. Diese nachfolgend aufgeführten Kosten sind in der Umsetzungsphase der Maßnahme erforderlich geworden und waren im Vorfeld nicht ersichtlich.

• Mehrleistungen 16.700,- €
  •    für Lichtmast/Anfahrschutz
  •    Radstoppschwellen
  •    Tor und Zaun an der Sporthalle (Bauherrenvorgabe)
  •    2. Angriffsweg f. Feuerwehr an der SPH (Forderung der Feuerwehr)

• Stützwand zwischen Zufahrt Parkplatz Sporthalle und 5.800,- €

Bambergsweg an die zukünftige Ausbauhöhe des Bambergsweges

• Pflasterung Zuwegung zur Krippe/ Zaun/Tür/Tor am

Steg über den Bach13.800,- €

• Herstellung des Blitzschutzes/zus. Pflanzflächen   5.200,- €
• Mehrleistungen 18.500,- €
  • Zus. Zufahrt am Buswendehammer (Anforderung der Feuerwehr)

• Einzäunung Übergang zwischen Schule und GTS-Gebäude
• Trampelpfad anlegen an der Ost- und Südseite
• Umsetzung von Bestandstoren
• Zus. Tore am Übergang (Anforderungen Brandschutz/Fluchtweg)

4. Erläuterungen zu Kostengruppe 700- Planungskosten             190.000,- €

Die oben angeführten Mehrkosten haben Auswirkung auf die Honorare für die Planungsleistungen. Eine Aufstellung der zusätzlichen Honorarkosten ist erst sehr kurzfristig eingereicht worden und beläuft sich auf ca. 120.000,- € Mehrkosten Honorar für die Planungsleistungen des Planungsbüros Wehmeyer. Für Fachplanung der Technischen Gebäudeausstattung (TGA) wird mit Mehrkosten von ca. 70.000,- € gerechnet. Verlässliche Zahlen wurden für die TGA-Planung bisher nicht eingereicht. Da aufgrund des Zeitfensters keine Prüfung der Forderungen nach HOAI durchgeführt werden konnte, wird die eingereichte erhöhte Honorarforderung für den Mittelmehrbedarf bei den Planungsleistungen vorerst ungeprüft zugrunde gelegt.

a)        Die Mehrausgaben in Höhe von 425.000,- € erhöhen durch überplanmäßige Auszahlung das Gesamtvolumen für den Neubau des Ganztagstraktes und der Einfeldsporthalle an der Grundschule Meinersen auf 5.278.000,- €.

Im Ergebnishaushalt erhöhen sich die Abschreibungskosten von rd. 54.000,- € jährlich auf 59.000,- € jährlich.

Eine Deckung der Mehrauszahlung durch Verminderung von Ausgaben für diese Baumaßnahme kann nicht erfolgen. Die Mittel werden in den Nachtragshaushalt 2016 aufgenommen. Die zwischenzeitliche Deckung für die anstehenden Abrechnungen/Auszahlungen erfolgt vorerst aus Mitteln der I-Nummer 01 14 541 01 - Neuherstellung der Gemeindeverbindungsstraße Ettenbüttel - Bokelberge.

b)        Es entstehen zusätzliche Auszahlungen in Höhe von 425.000,- € im Haushaltsjahr 2016. Die Haushaltsmittel für den Neubau eines Ganztagszentrums und Neubau einer Sporthalle an der Grundschule Meinersen stehen im Haushalt bereits investiv zur Verfügung : Gesamtvolumen 4.853.000,- €

keine