Vorlage - HIL/2016/305  

Um das Ortsbild und die öffentliche Sicherheit und Ordnung auch weiterhin durch den Einsatz des Bauhofes gewährleisten zu können, wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 17.200,00 € genehmigt.

Die Mitarbeiter des Bauhofs sind stets damit beschäftigt, die Grünanlagen, Spielplätze und Straßen sowie die Einrichtungen der Gemeinde instand zu halten. Durch die erbrachten Leistungen entstehen Kosten in Höhe von 49,00 € je Stunde pro Person.

Für das Haushaltsjahr 2016 beträgt der Ansatz der Leistungen des Bauhofs in der Samtgemeinde Meinersen, Außenstelle Hillerse 49.800,00 €. Eine Kostenübersicht nach Kostenträgern ist dieser Vorlage beigefügt. Daraus kann entnommen werden, dass es zu erheblichen Mehrausgaben bei den Kostenträgern „Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung“, „Land- und Forstwirtschaft“ und „Buswartehäuschen“ gekommen ist und die Mittel bei dem Kostenträger „Spielplätze“ bis zum Jahresende nicht ausreichen werden.

Vom 01.01.2016 bis 30.06.2016 sind bisher 32.802,56 € aufgewendet worden, somit wurden ca. 66 % der Haushaltsmittel für Bauhofleistungen verbraucht.  Die Tendenz lässt darauf schließen, dass die eingeplanten Haushaltsmittel bis September ausreichen werden. Es sollte eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 17.200,00 € genehmigt werden. Somit würde sich ein neuer Jahresansatz in Höhe von 67.000,00 € ergeben.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN

Aufgrund der überplanmäßigen Ausgabe kommt es im Ergebnishaushalt zu einer Mehraufwendung in Höhe von 17.200,00 €.

Kostenübersicht nach Kostenträger

Übersicht Sachposten nach Kostenstellen/Kostenträger