Vorlage - SGM/2017/110
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Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das erste Halbjahr 2017.
Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsansatz mit dem Ergebnis zum 30.06.2017 und dem Ergebnis zum 30.06.2016 verglichen.
Zusätzlich sind zwei Spalten für den prozentualen Vergleich abgebildet. Da nur Daten des ersten Halbjahres vorliegen, kann noch keine belastbare Prognose bezüglich des kommenden Jahresergebnisses getroffen werden. Grundsätzlich ist vor Maßnahmenbeginn die Rechtskraft des Haushaltes abzuwarten. Diese ist mittlerweile eingetreten.
Zusammengefasst sind die Positionen innerhalb der Planwerte, die Abweichungen rühren überwiegend auf den erst im 2. Halbjahr liegenden Leistungszeitpunkten und Fälligkeiten.
Die Entwicklung nach dem Stichtag 30.06. entspricht den Erwartungen, beispielsweise sind einige Baumaßnahem in den Ferien abgeschlossen worden und befinden sich in der Rechnungsbearbeitung.
Es wird mit einem planmäßigen Verlauf 2017 gerechnet.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten: | NEIN |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Verfügbare Mittel je Investition Einzahlungen SG
Verfügbare Mittel je Investition Auszahlungen SG
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Ergebnishaushalt (67 KB) | |||
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2 | Finanzhaushalt (210 KB) | |||
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3 | Verfügbare Mittel je Investition Einzahlungen SG (10 KB) | |||
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4 | Verfügbare Mittel je Investition Auszahlungen SG (161 KB) | |||