Vorlage - SGM/2017/111
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung hat den beigefügten doppischen Haushalt aufgestellt. Dieser Entwurf wird in erster Lesung zunächst im Haushaltsausschuss beraten und ist für das weitere Verfahren den Fachausschüssen zur Beratung zu empfehlen.
Sachverhalt:
Der Ergebnishaushalt wird ausgeglichen vorgelegt.
Die geplanten Tilgungen für die erforderlichen Investitionskredite können damit bedient werden. Die Samtgemeindeumlage steigt moderat von dem geplanten Wert für 2018 aus dem letzten Jahr von 8.508.800,00 € auf 8.678.200,00 €.
Ursächlich für die Steigerung sind insbesondere:
- gestiegene Personalaufwendungen um 175.000,00 €
- gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 237.000,00 €
- gestiegene Transferaufwendungen um 397.000,00 €
Durch gesunkene Zinsaufwendungen (236.000,00 €) und erhöhte Ertragspositionen fällt der Anstieg gedämpft aus.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten: | NEIN |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe anliegenden Haushaltsplanentwurf.
Anlage/n:
Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2018
 | |||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
|||
 |
1 | Entwurf Haushaltsplan 1. Lesung (3202 KB) | |||