Vorlage - HIL/2011/023  

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN

Wie bereits in der Vorlage Nr. 2010-0127/00 vom 14.04.2010 dargelegt, befindet sich ein unterjähriges Berichtswesen mit angeschlossenem Controlling im Aufbau.

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das erste Quartal 2011. Grundsätzlich sind alle Erträge, Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus diesem Zeitraum berücksichtigt. Besonderheit sind hier jedoch die Einkommensteueranteile zum 01.05.2011, die für das erste Quartal gezahlt werden. Ohne diese Position würde das Bild erheblich verfälscht werden.

Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz) mit dem Ergebnis verglichen. Außerdem werden die Steuererträge detailliert betrachtet.

Mehrerträge über dem Planansatz bei den Einkommensteueranteilen führen zu einer positiven Entwicklung. Die Erträge der Realsteuern entsprechen mit 24,8 % einem Vierteljahreswert.

Setzt sich diese Gesamtentwicklung in den verbleibenden drei Quartalen so fort, kann von einem verbesserten Jahresergebnis gegenüber der Planung ausgegangen werden.

Zu weiteren Details wird auf die Anlagen zu dieser Vorlage verwiesen..

Siehe Anlagen.

Anlage 1 - Ergebnishaushalt, Anlage 2 - Steuererträge, Anlage 3 - Finanzhaushalt