Vorlage - LEI/2011/036  

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN

Wie bereits in der Vorlage 2010-149/00 vom 14.04.2010 dargelegt, befindet sich ein unterjähriges Berichtswesen mit angeschlossenem Controlling im Aufbau.

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das erste Quartal 2011. Grundsätzlich sind alle Erträge, Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus diesem Zeitraum. Besonderheit sind hier jedoch die Einkommenssteueranteile zum 01.05.2011, die für das erste Quartal gezahlt werden. Ohne diese erhebliche Position würde das Bild erheblich verfälscht werden.

Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz) mit dem Ergebnis verglichen. Außerdem werden die Steuererträge detailliert betrachtet.

Aus derzeitiger Sicht wird das voraussichtliche Jahresergebnis erheblich besser als bei Aufstellung des Haushaltes erwartet werden musste.

Mehrerträge über dem Planansatz bei den Steuern (Einkommensteueranteile und Gewerbesteuer) führen zu einer positiven Entwicklung. Bedauerlicherweise ist jedoch gerade die Gewerbesteuer extremen Schwankungen auch innerhalb des Haushaltsjahres unterworfen. Insofern kann sich dieses Ergebnis jederzeit ändern.

Zu weiteren Details wird auf die Anlage zu dieser Vorlage verwiesen.

Siehe Anlage

Berichte