Vorlage - SGM/2011/068
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Sachverhalt:
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN
Wie bereits in der Vorlage 2010-0292/00 vom 13.04.2010 dargelegt, befindet sich ein unterjähriges Berichtswesen mit angeschlossenem Controlling im Aufbau.
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das erste Quartal 2011. Grundsätzlich sind alle Erträge, Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus diesem Zeitraum berücksichtigt.
Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz) mit dem Ergebnis verglichen. Außerdem wird der Finanzausgleich mit der Samtgemeindeumlage detailliert betrachtet.
Da nur Daten des ersten Quartals vorliegen, kann noch keine belastbare Prognose bezüglich des kommenden Jahresergebnisses getroffen werden.
Positiv zu bewerten ist sicherlich, dass es nach Beschluss des Haushaltes zu keinen gravierenden Änderungen mehr im Finanzausgleich kam. Durch einen erhöhten Grundbetrag ist ein Plus bei den Schlüsselzuweisungen zu erwarten, welches zu knapp einem Drittel durch die daraufhin steigende Kreisumlage aufgezehrt wird. Da die Bescheide von Land und Kreis vorliegen, kann von gesicherten Daten ausgegangen werden.
Mit Blick auf die bisherigen Erträge und Aufwendungen fallen im Saldo keine „Ausreißer“ auf, sodass von einem geordneten Verlauf gesprochen werden kann.
Zu weiteren Details wird auf die Anlage zu dieser Vorlage verwiesen.
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Anlage
Anlage/n:
Berichte
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Anlage 1 - Ergebnishaushalt (95 KB) | |||
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2 | Anlage 2 - Finanzausgleich (34 KB) | |||
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3 | Anlage 3 - Finanzhaushalt (59 KB) | |||