Vorlage - SGM/2018/168  

Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Gifhorn e. V., das Kirchenamt in Gifhorn und der Waldkindergarten Meinersen e. V. haben die Betriebskostenabrechnungen für das Haushaltsjahr 2017 für die 13 Kindergärten und 5 Krippen vorgelegt.

Nach der Gesamtkostenaufstellung betragen die Betriebskosten einschließlich der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsungen), der Personalkosten der Samtgemeinde Meinersen sowie der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inklusive Versicherungen und Bewirtschaftungskosten insgesamt 5.716.272,59 €. Durch Elternbeiträge sind 1.223.815,12 € und durch die Kostenerstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr 310.560,00 € gedeckt, das heißt, der Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge liegt bei 21,41 % (ohne beitragsfreies Kindergartenjahr) bzw. bei 26,84 % (mit beitragsfreiem Kindergartenjahr). Der Kostendeckungsgrad ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,25 % gesunken bzw. 0,08 % gestiegen.

Bei den Betriebskosten der Kindertagesstätte Hillerse, Kirchenamt in Gifhorn, ergibt sich ein Guthaben in Höhe von 25.454,72 €.

Bei den Kindertagesstätten, die in der Betriebsträgerschaft des Deutschen Roten Kreuzes liegen, ergibt sich eine Betriebskostennachforderung an die Samtgemeinde Meinersen in Höhe von 49.217,24 €. Die Abweichungen zu der geplanten Betriebskostenabrechnung beziehen sich im Wesentlichen auf die neu eingerichtete und daher vorab nicht bemittelte DRK-Kita Hillerse (Krippe und Kindergarten) sowie den Umbau der Sanitäranlagen in Müden (wurde von der Landesschulbehörde bemängelt), der vorab vom DRK ausgelegt wurde.

Außerordentlicher Ertrag in Höhe von 25.454,72 €, der mit dem außerordentlichen Aufwand in Höhe von 49.2147,24 € verrechnet wird.

Darüber hinaus steht ein Haushaltsausgaberest aus 2017 zur Verfügung.

Kostenentwicklung 2017