Vorlage - MEI/2018/164  

Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2019 zur Beratung empfohlen.

Die Verwaltung hat den beigefügten Haushaltsentwurf aufgestellt. Dieser Entwurf wird zunächst im Haushaltsausschuss beraten und in seinen Eckwerten beschlossen. Innerhalb dieser Grenzen können dann die Fachausschüsse ihre Vorstellungen  und Wünsche einbringen. Mehraufwand kann jedoch nur Berücksichtigung finden, wenn entsprechende, realisierbare Deckungsvorschläge vorgelegt werden.

Es konnte jedoch kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Ein fiktiver Haushaltausgleich nach §110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG wird erreicht, da noch ausreichend Überschussrücklagen aus den Vorjahren vorhanden sind.

Im Haushaltsjahr 2019 ergibt sich sowohl im Ergebnishaushalt  (959.100,00€) als auch im Finanzhaushalt (571.300,00€) ein hohes Defizit. Die laufende Verwaltungstätigkeit sowie die ordentliche Tilgung muss somit überwiegend aus der Liquidität bestritten werden. Es sollte daher intensiv über Einsparungsmöglichkeiten beraten werden.

Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltsplanentwurfes 2019 im Haushaltsausschuss, danach im Verwaltungsausschuss und abschließend im Rat.

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen, durch Abschreibungen und Unterhaltung.

Haushaltsplanentwurf 2019