Vorlage - SGM/2011/084
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Sachverhalt:
Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Gifhorn e. V., der ev.-luth. Kirchenkreis Gifhorn und der Waldkindergarten Meinersen e. V. haben die Betriebskostenabrechnungen für das Haushaltsjahr 2010 für die 9 Kindertagesstätten, zusätzlich der Außenstellen Ortsschule Meinersen und Grundschule Müden (Aller) sowie der Krippen in der Kindertagesstätte Meinersen-Süd „Harlekin“ und in der Kindertagesstätte Leiferde vorgelegt.
Nach der Gesamtkostenaufstellung betragen die Betriebskosten einschließlich der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsungen), der Personalkosten der Samtgemeinde Meinersen sowie der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inklusive Versicherungen und Bewirtschaftungskosten insgesamt 3.869.601,63 €. Durch Elternbeiträge sind 698.184,74 € und durch die Kostenerstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr 321.000,00 € gedeckt, das heißt der Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge liegt bei 18,04 % (ohne beitragsfreies Kindergartenjahr) bzw. bei 26,34 % (mit beitragsfreiem Kindergartenjahr). Der Kostendeckungsgrad ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,35 % bzw. 0,34 % - ohne Anpassung der Elternbeiträge im Jahr 2010 - gesunken.
Der Zuschussbedarf der Samtgemeinde Meinersen lag im Jahr 2010 bei 1.732.449,84 €.
Bei den Kindertagesstätten, die in der Betriebsträgerschaft des Deutschen Roten Kreuzes liegen, ergibt sich eine Betriebskostenrückerstattung an die Samtgemeinde Meinersen in Höhe von 144.879,38 €. Die Abweichungen zu der geplanten Betriebskostenabrechnung beziehen sich im Wesentlichen auf die erhöhten Landeszuschüsse der Personalkosten, die erst periodenfremd/verspätet von der Landesschulbehörde gezahlt worden sind.
Bei den Betriebskosten der Kindertagesstätte Hillerse, ev.-luth. Kirchenkreis Gifhorn, ergibt sich ein Guthaben in Höhe von 513,78 €.
Die Guthaben aus der jeweiligen Betriebskostenabrechnung des Kirchenkreisamtes und des Deutschen Roten Kreuzes wurden bereits mit dem Zuschussbedarf der Samtgemeinde (vgl. Spalte 10) verrechnet.
Der Waldkindergarten Meinersen e. V. hat einen Betrag in Höhe von 648,15 € in das Jahr 2011 übertragen.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN
Finanzielle Auswirkungen:
keine
Anlage/n:
Kostenentwicklung in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Meinersen
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Kostenentwicklung Kindertagesstätten 2011 (90 KB) | |||