Vorlage - HIL/2020/178
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Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung mit Stand 25.11.2020 über die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2020.
Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich zum Jahresende ein geringeres Defizit (ca. 383.800 €) ausweisen als im Plan 2020 (451.700 €). Gründe dafür sind im laufenden Jahr nicht begonnene oder abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen.
Im Ergebnishaushalt sind zum 31.12.2019 Haushaltsreste in Höhe von ca. 67.800 € gebildet worden. Davon wurden zum Stand 25.11.2020 34.500 € verbraucht.
Bei den Steuererträgen sind voraussichtlich Mindereinnahmen in Höhe von ca. 100.000 € aus Gewerbesteuer und Einkommenssteueranteilen zu erwartenden. Abzuwarten ist in welcher Höhe zum Jahresende noch Rechnungen gestellt werden und diese das Defizit noch erhöhen.
Der Finanzhaushalt wird voraussichtlich zum Jahresende ein Defizit von ca. 413.900 € ausweisen. Geplant war ein Defizit von ca. 338.500 €. Auch im Finanzhaushalt wurden Haushaltsreste aus den Vorjahren in Höhe von 67.800 € im Verwaltungshaushalt und ca. 2.280.000 € im Investitionshaushalt gebildet. Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2020 wurde bisher nicht in Anspruch genommen.
Finanzielle Auswirkungen:
Keine.
Anlage/n:
Übersicht Ergebnisrechnung
Übersicht Finanzrechnung
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| Anlagen: | |||||
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1 | Übersicht Ergebnisrechnung (40 KB) | |||
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2 | Übersicht Finanzrechnung (45 KB) | |||