Vorlage - SGM/2012/180
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Sachverhalt:
Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Gifhorn e. V., der ev.-luth. Kirchenkreis Gifhorn und der Waldkindergarten Meinersen e. V. haben die Betriebskostenabrechnungen für das Haushaltsjahr 2011 für die 11 Kindertagesstätten einschließlich der Krippen in der Kindertagesstätte Meinersen-Süd und in der Kindertagesstätte Leiferde vorgelegt.
Nach der Gesamtkostenaufstellung betragen die Betriebskosten einschließlich der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsungen), der Personalkosten der Samtgemeinde Meinersen sowie der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inklusive Versicherungen und Bewirtschaftungskosten insgesamt 3.812.086,09 €. Durch Elternbeiträge sind 735.614,36 € und durch die Kostenerstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr 297.480,00 € gedeckt, das heißt der Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge liegt bei 19,30 % (ohne beitragsfreies Kindergartenjahr) bzw. bei 27,10 % (mit beitragsfreiem Kindergartenjahr). Der Kostendeckungsgrad ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,26 % bzw. 0,76 % - mit Anpassung der Elternbeiträge im Jahr 2011 um 1,1 % - gestiegen.
Der Zuschussbedarf der Samtgemeinde Meinersen lag im Jahr 2011 bei 1.955.605,02 € inkl. Zahlungen für das beitragsfreie Jahr. Dem gegenüber stehen die Einnahmen für das beitragsfreie Jahr in Höhe von 297.480,00 €.
Bei den Betriebskosten der Kindertagesstätte Hillerse, ev.-luth. Kirchenkreis Gifhorn, ergibt sich ein Guthaben in Höhe von 4.880,07 €.
Der Waldkindergarten Meinersen e. V. hat einen Betrag in Höhe von 1.187,54 € in das Jahr 2012 übertragen.
Bei den Kindertagesstätten, die in der Betriebsträgerschaft des Deutschen Roten Kreuzes liegen, ergibt sich eine Betriebskostenrückerstattung an die Samtgemeinde Meinersen in Höhe von 294.391,16 €. Die Abweichungen zu der geplanten Betriebskostenabrechnung beziehen sich im Wesentlichen auf die erhöhten Landeszuschüsse der Personalkosten, die erst periodenfremd/verspätet von der Landesschulbehörde gezahlt worden sind.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN
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| Anlagen: | |||||
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1 | Kostenentwicklung Kindertagesstätten 2012 (61 KB) | |||