Vorlage - SGM/2013/252  

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das erste Quartal 2013. Grundsätzlich sind alle Erträge, Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus diesem Zeitraum.

Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz) mit dem Ergebnis verglichen. Da nur Daten des ersten Quartals vorliegen, kann noch keine belastbare Prognose bezüglich des kommenden Jahresergebnisses getroffen werden. Vor Maßnahmenbeginn ist die Rechtskraft des Haushaltes abzuwarten. Anschließend sind Ausschreibungen durchzuführen. Dies gilt sowohl für den Aufwandsbereich als auch im Bereich der Unterhaltung.

Besonderheit ist in diesem Jahr, dass noch kein Bescheid für den Finanzausgleich vorliegt. Eine detaillierte Betrachtung des Produktes 611 (Allgemeine Zuweisungen und Umlagen) erfolgt voraussichtlich zum Bericht über das zweite Quartal 2013.

Mit Blick auf die vorliegenden Zahlen fallen im Saldo keine „Ausreißer“ auf, so dass von einem geordneten Verlauf gesprochen werden kann.

Zu weiteren Details wird auf die Anlage zu dieser Vorlage verwiesen.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN

Siehe Anlage.

Unterjähriger Bericht