Vorlage - SGM/2014/389
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Beschlussvorschlag:
Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2015 zur Beratung empfohlen.
Sachverhalt:
Die Verwaltung hat den beigefügten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Dieser Entwurf wird in erster Lesung zunächst im Haushaltsausschuss beraten und ist für das weitere Verfahren den Fachausschüssen zur Beratung zu empfehlen.
Der Ergebnishaushalt wird ausgeglichen vorgelegt.
Die Samtgemeindeumlage steigt von 6.268.800 € auf 7.173.700 €, mithin um 904.900 € (rd. 14 %). Ursächlich für diese Steigerung sind insbesondere:
● gestiegener Zuschussbedarf im Produkt 365 „Tageseinrichtungen für Kinder“:
von 2.578.800 € auf 3.134.800 €; ein Zuwachs von 556.000 €
● gestiegene Personalaufwendungen von 5.100.300 € auf 5.570.000 €
(abzüglich Auflösungserträgen von rd. 209.000 € aus der
Pensionsrückstellung): Netto-Zuwachs in Höhe von 260.700 €
● gestiegene Abschreibungen um 240.700 € (ohne Berücksichtigung
des Produktes 365).
Folglich ist kein Haushaltsentwurf der Mitgliedsgemeinden ausgeglichen.
Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltes 2015 in der 2. Lesung des Haushaltsausschusses und anschließend im Samtgemeindeausschuss und Samtgemeinderat.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe anliegenden Haushaltsplanentwurf.
Anlage/n:
Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2015
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Haushaltsentwurf Samtgemeinde 2015 (1851 KB) | |||