Vorlage - SGM/2015/477

Betreff:

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2016

Status:

öffentlich

Beratungsfolge:


Haushaltsausschuss der Samtgemeinde Meinersen		Entscheidung
02.11.2015	16. Sitzung des Haushaltsausschusses der Samtgemeinde Meinersen	ungeändert beschlossen


Anlagen:
Haushaltsentwurf SG 2016

Beschlussvorschlag:

Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2016 zur Beratung empfohlen.

Sachverhalt:

Die Verwaltung hat den beigefügten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Dieser Entwurf wird in erster Lesung zunächst im Haushaltsausschuss beraten und ist für das weitere Verfahren den Fachausschüssen zur Beratung zu empfehlen.

Der Ergebnishaushalt wird ausgeglichen vorgelegt.

Die Samtgemeindeumlage steigt von 6.573.700 € auf 8.097.200 €, mithin um 1.523.500 € (rd. 23 %). Ursächlich für diese Steigerung sind insbesondere:

ein Verzicht auf den Haushaltsausgleich 2015 (es wurden 572.400 € der Überschussrücklage entnommen)

gestiegene Personalaufwendungen von 5.768.400 € auf 6.114.200 €

gestiegene Abschreibungen um 193.900 €

gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 459.200 € (davon Gebäudeunterhaltung: 290.600 €)

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe anliegenden Haushaltsplanentwurf.

Anlage/n:

Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2016


Anlagen:
	Nr.	Name
	1	Haushaltsentwurf SG 2016 (2464 KB)


Stammbaum:
SGM/2015/477	Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2016	Fachbereich 20 - Finanzen	Beschlussvorlage
SGM/2015/477-01	Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2016 in den Fachausschüssen; hier: Feuerschutzausschuss	Fachbereich 30 - Ordnung	Beschlussvorlage
SGM/2015/477-02	Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2016 in den Fachausschüssen hier: Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	Fachbereich 60 - Planen & Bauen	Beschlussvorlage
SGM/2015/477-03	Beratung des Haushaltsentwurfs 2016 in den Fachausschüssen; hier Bau-, Planungs- und Umweltausschuss Bereich Schulen, Jugendtreffs, Rathaus, Waldbad - Gebäudemanagement	Fachbereich 20 - Finanzen	Beschlussvorlage
SGM/2015/477-04	Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2016 in den Fachausschüssen hier: Schulausschuss	Fachbereich 10 - Zentrale Dienste	Beschlussvorlage
SGM/2015/477-05	Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2016 in den Fachausschüssen hier: Jugendausschuss	Fachbereich 10 - Zentrale Dienste	Beschlussvorlage
SGM/2015/477-06	Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2016 - Tischvorlage -	Fachbereich 20 - Finanzen	Beschlussvorlage
SGM/2015/477-07	Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2016 - Tischvorlage -	Fachbereich 20 - Finanzen	Beschlussvorlage