Vorlage - SGM/2015/477-07
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
a) | Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird |
|
|
|
|
1. | im Ergebnishaushalt |
|
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |
|
|
|
|
1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 15.882.600 € |
1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 17.757.800 € |
|
|
|
1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0 € |
1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € |
|
|
|
2. | im Finanzhaushalt |
|
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |
|
|
|
|
2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.154.200 € |
2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.090.900 € |
|
|
|
2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.185.400 € |
2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.505.700 € |
|
|
|
2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.320.300 € |
2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 702.800 € |
|
|
|
| festgesetzt |
|
|
|
|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag |
|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 18.659.900 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 20.299.400 € |
|
|
|
b) | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.320.300 € festgesetzt. | |
|
| |
c) | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 310.000 € festgesetzt. | |
|
| |
d) | Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt. | |
e) | Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 5.500.000 € erhoben. Davon wird gemäß § 13 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl erhoben. Für die andere Hälfte wird folgender Umlagesatz festgesetzt:
22,98 v. H. nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage | |
Sachverhalt:
Der anliegenden Liste können die Veränderungen aus den Fachausschusssitzungen und der Vorschläge der Verwaltung entnommen werden.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN
Notwendigkeit einer separaten Stellungnahme zur demographischen Entwicklung: NEIN
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe anliegende Veränderungsliste.
Anlage/n:
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt
Veränderungsliste
 | |||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
|||
 |
1 | Gesamtergebnishaushalt (109 KB) | |||
|
2 | Gesamtfinanzplan (112 KB) | |||
|
3 | Veränderungsliste Haushalt Samtgemeinde Meinersen (364 KB) | |||