Vorlage - MUE/2017/094-03
|
|
Beschlussvorschlag:
a) | Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird |
| ||
|
|
| ||
1. | im Ergebnishaushalt |
| ||
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |
| ||
|
|
| ||
1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 5.317.100 € | ||
1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 5.990.300 € | ||
|
|
| ||
1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 24.900 € | ||
1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € | ||
|
|
| ||
2. | im Finanzhaushalt |
| ||
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |
| ||
|
|
| ||
2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.773.800 € | ||
2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.423.300 € | ||
|
|
| ||
2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 344.000 € | ||
2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.137.300 € | ||
|
|
| ||
2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 793.300 € | ||
2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 36.400 € | ||
|
|
| ||
| festgesetzt.
|
| ||
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag |
| ||
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 5.991.100 € | ||
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 6.597.000 € | ||
|
|
| ||
b) | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 793.300 € festgesetzt. | |||
|
|
| ||
c) | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.643.200 € festgesetzt. |
| ||
|
|
| ||
d) | Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 795.000 € festgesetzt. | |||
e) | Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt: |
| ||
|
|
| ||
1. | Grundsteuer |
| ||
1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 440 v. H. | ||
1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 440 v. H. | ||
|
|
| ||
2. | Gewerbesteuer | 390 v. H. | ||
f) | Es werden im Ergebnis- und Finanzhaushalt Budgets laut vorgelegter Budgetübersicht gebildet. |
|
| |
Sachverhalt:
Der anliegenden Veränderungsliste können die Änderungen des Haushaltsplanes seit der Einbringung entnommen werden.
Der Ergebnishaushalt der Gemeinde weist in der Veränderungsliste weiterhin ein Fehl in Höhe von nunmehr 648.300 € aus. Dieser Fehlbetrag kann aus vorhandenen Überschussrücklagen aus den Jahren 2010 bis 2016 gedeckt werden.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe anliegende Veränderungsliste.
Anlage/n:
Haushaltssatzung
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt
Veränderungsliste 1
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Haushaltssatzung Gemeinde Müden 2018 (110 KB) | ||||
2 | Gesamtplan Haushalt 2018 Gemeinde Müden (Aller) 2. Lesung (70 KB) | ||||
3 | Veränderungsliste 1 Müden HH 2018 (221 KB) |
|