Vorlage - SGM/2018/204
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Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung hat den beigefügten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Dieser Entwurf wird in erster Lesung zunächst im Haushaltsausschuss beraten und ist für das weitere Verfahren den Fachausschüssen zur Beratung zu empfehlen.
Sachverhalt:
Der Ergebnishaushalt wird ausgeglichen vorgelegt.
Die Samtgemeindeumlage steigt von 8.675.200 € auf 10.546.500 €, mithin um 1.871.300 € (rd. 21,6 %). Ursächlich für diese Steigerung sind insbesondere:
● tarifbedingte gestiegene Personalaufwendungen um 245.800 €.
● gestiegene Transferaufwendungen um 240.100 €. Dies ist begründet in der
Bereitstellung neuer Kindergärten und Krippengruppen.
● gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen um 750.500 €. Darin
enthalten ist der Umbau des Flüchtlingswohnheims in eine Außenstelle des
Rathauses, sowie die derzeit üblichen Preissteigerungen.
● gestiegene sonstige ordentliche Aufwendungen um 628.700 €. Hier enthalten sind
die Erstattungen an den IT Verbund
● gestiegene Abschreibungen um 248.300 €. Dies spiegelt die Neubauten und
Neuanschaffungen wieder.
● die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind um 356.600 € gestiegen.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten: | NEIN |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe anliegenden Haushaltsplanentwurf.
Anlage/n:
Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2019
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2018 (10114 KB) | |||