Vorlage - SGM/2019/292
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Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung hat den beigefügten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Dieser Entwurf wird in erster Lesung zunächst im Haushaltsausschuss beraten und ist für das weitere Verfahren den Fachausschüssen zur Beratung zu empfehlen.
Sachverhalt:
Der Ergebnishaushalt wird mit einem Fehlbedarf von 550.000 €, welcher durch eine Überschussrücklagenentnahme gedeckt ist, vorgelegt.
Die Samtgemeindeumlage steigt von 9.025.000 € in 2019 auf 10.334.700 € in 2020, mithin um 1.309.700€ (rd. 14,51 %). Ursächlich für diese Steigerung sind, neben allgemeinen Preisanstiegen, insbesondere:
- gestiegene Aufwendungen für aktives Personal um 815.200 €. Dies ist der Stellenmehrung in Stellenplan und den Tarifabschlüssen geschuldet.
- gestiegene Transferaufwendungen um 486.400 €. Dies ist begründet in der Bereitstellung neuer Kindergärten und Krippengruppen.
- gestiegene sonstige ordentliche Aufwendungen um 483.300 €. Hier enthalten sind insbesondere die um 170.000 € angestiegenen Erstattungen an den IT Verbund.
Folgende Beteiligungsverfahren wurden eingeleitet: |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten: | JA |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe anliegenden Haushaltsplanentwurf.
Anlage/n:
Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2020
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Haushaltsentwurf 2020 (12106 KB) | |||