Vorlage - MEI/2020/300  

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2019.

Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt (siehe Anlage 1 und 2) gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz Rechnungsjahr) mit dem Ergebnis verglichen. 

Der Ergebnishaushalt weist entgegen des Planes einen Überschuss auf. Geplant war in 2019 ein Defizit in Höhe von 292.000 €. Auf Grund positiver Entwicklungen bei der Gewerbesteuer und nicht getätigter Ausgaben ergibt sich ein Überschuss von ca. 451.000€.

Im Finanzhaushalt ist das Defizit des vorläufigen Ergebnisses deutlich geringer als erwartet. Es liegt bei rd. 1.200.000 € im Vergleich zum Plan 2019 in Höhe von rd. 2.530.000 €. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist ein positives Ergebnis von rd. 402.000 € auf und liegt somit um rd. 430.000 € über dem Plan 2019. Auch hier führen die erhöhten Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Minderausgaben aus Sach- und Dienstleistungen zu diesem Effekt.

Im investiven Bereich konnten die geplanten Einzahlungen nicht realisiert werden. Hier ergibt sich ein Fehlbetrag von rd. 1.500.000 Bei den investiven Ausgaben ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von rd. 2.300.000 €. Diese Abweichungen ergeben sich aufgrund der nicht realisierten Maßnahmen aus den geplanten Baugebieten und vor allem der Brücke, welche erst im aktuellen HHJ 2020 realisiert wird.

Es wurden Haushaltsreste aus 2019 und Vorjahren in Höhe von rd. 5.260.000 € gebildet.

Die im Plan 2019 ausgewiesene Kreditermächtigung in Höhe von 2.404.100 € wurde nicht vollständig in Anspruch genommen.

Keine.

Ergebnisrechnung 2019

Haushaltsreste der Gemeinde Meinersen 2019