Vorlage - SGM/2011/016
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Beschlussvorschlag:
a) | Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird |
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1. | im Ergebnishaushalt |
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| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |
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1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 14.176.100 € |
1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 14.176.100 € |
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1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0 € |
1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € |
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2. | im Finanzhaushalt |
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| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |
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2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.541.100 € |
2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.799.200 € |
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2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 975.600 € |
2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.194.900 € |
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2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.219.300 € |
2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 741.900 € |
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| festgesetzt. |
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| Nachrichtlich: Gesamtbetrag |
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| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 15.736.000 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 15.736.000 € |
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b)
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.219.300 € festgesetzt. | |
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c) | Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. |
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d) | Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.200.000 € festgesetzt.
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e) | Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 5.440.700 € erhoben. Davon wird gemäß § 13 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl erhoben. Für die andere Hälfte wird folgender Umlagesatz festgesetzt:
29,77 v. H. nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage.
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Sachverhalt:
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN
Die Verwaltung hat den beigefügten Haushaltsentwurf aufgestellt. Die Veränderungen aus den Fachausschuss-Sitzungen konnten naturgemäß nicht eingearbeitet werden.
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe anliegenden Haushaltsplanentwurf.
Anlage/n:
Verwaltungsentwurf Haushaltsplan
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Haushaltsentwurf 2012 Samtgemeinde (2239 KB) |
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