Vorlage - LEI/2022/058  

Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2023 zur Beratung empfohlen.

Die Verwaltung hat den beigefügten Haushaltsentwurf aufgestellt. Dieser Entwurf wird zunächst im Haushaltsausschuss beraten und in seinen Eckwerten beschlossen. Innerhalb dieser Grenzen können dann die Fachausschüsse ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Mehraufwand kann dann jedoch nur Berücksichtigung finden, wenn entsprechende, realisierbare Deckungsvorschläge vorgelegt werden.

Es kann ein ausgeglichener Haushaltsentwurf vorgelegt werden. Im Jahresergebnis liegt ein Überschuss i.H.v. 1.262.700 € vor, da außerordentliche Erträge durch die Veräußerung von Baugebieten geplant sind. Im Finanzhaushalt weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Minus i.H.V. 95.800 € auf. Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Minus i.H.v. 2.051.700 € auf, sodass der Gemeinde ein Fehlbetrag in Höhe von 2.147.500 € entsteht. Durch eine Kreditaufnahme verringert sich das Defizit um 1.990.100 €. Insgesamt ergibt sich somit aus den Salden ein Minus i.H.v. 157.400 €. Zinsen und Tilgung für einen Investitionskredit in 2023 werden die Haushalte weiter belasten. Im Rahmen der Haushaltsberatungen sollte über Kosteneinsparungen diskutiert werden.

Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltsplanentwurfes 2023 nach einer weiteren Beratung im Haushaltsausschuss und im Verwaltungsausschuss, abschließend im Rat.

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen, durch Abschreibungen und Unterhaltung sowie durch mögliche Investitionskredite in den Folgejahren.

Haushaltsplanentwurf 2023