Vorlage - MUE/2022/076
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Beschlussvorschlag:
Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2023 zur Beratung empfohlen.
Sachverhalt:
Die Verwaltung hat den beigefügten Haushaltsentwurf aufgestellt. Dieser Entwurf wird zunächst im Haushaltsausschuss beraten und in seinen Eckwerten beschlossen. Innerhalb dieser Grenzen können dann die Fachausschüsse ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Mehraufwand kann jedoch nur Berücksichtigung finden, wenn entsprechende, realisierbare Deckungsvorschläge vorgelegt werden.
Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 193.300 €. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Plus von 131.100 €. Somit ergibt sich ein voraussichtlich negatives Jahresergebnis von 62.200 €.
Der Finanzhaushalt schließt aller Voraussicht nach mit einem Plus von
109.000 € .Dieses resultiert aus einem Minus von 42.700 € im Verwaltungshaushalt, einem Plus von 224.500 € im Saldo aus Investitionstätigkeiten sowie einem Minus von 72.800 € im Saldo aus Finanzierungstätigkeit.
Das strukturelle Defizit wird auch in 2023 weiterhin bestehen.
Es sollte daher intensiv über Einsparungsmöglichkeiten beraten werden.
Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltsplanentwurfes 2023 im Haushaltsausschuss, danach im Verwaltungsausschuss und abschließend im Rat.
Folgende Beteiligungsverfahren wurden eingeleitet: |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen, durch Abschreibungen und Unterhaltung sowie durch mögliche Investitionskredite.
Anlage/n:
Haushaltsplanentwurf 2023
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Haushaltsplanentwurf 2023 (3478 KB) | |||
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