Vorlage - SGM/2023/176  

1. Der Waldkindergarten erhält für das Jahr 2023 höhere Transferaufwendungen von nunmehr rd. 161.000,00 € statt bisher rd. 117.000,00 €.

2. Die zusätzlichen Haushaltsmittel in Höhe von 44.000,00 € werden überplanmäßig in 2023 bereitgestellt.

3. Der Haushaltsansatz 2024 ff wird über die Veränderungsliste angepasst.

Der Waldkindergarten legt mit Schreiben vom 03.07.2023 eine neue Hochrechnung für 2023 vor. Diese Hochrechnung beträgt 160.630,32 € und liegt damit 44.005,53 € über den vorhandenen Haushaltsmitteln. Im letzten Jahr wurden Kosten in Höhe von 116.624,79 € vom Waldkindergarten vorausgeschätzt. Dabei wurde nicht berücksichtigt, dass die Personalkosten für die zweite Gruppe bereits im Juli 2023 für die Vorbereitung des Startes der zweiten Gruppe entstehen. Ebenso hat die Betriebskostenendabrechnung für 2022 gezeigt, dass der Ansatz der Personalkosten der 1. Gruppe um rd. 18.000,00 € unter den tatsächlichen IST-Kosten 2022 lag und somit die Hochrechnung für 2023 entsprechend ebenfalls für beide Gruppen angepasst werden musste.

Des Weiteren kann die Verwaltungskraft des Waldkindergartens nicht mehr auf Minijobbasis beschäftigt werden, sondern benötigt insbesondere durch die zweite Gruppe mehr Stunden. Zuletzt müssen für die zweite Gruppe noch einige kleinere Anschaffungen wie z. B. Handys, Laptop Leitung, Hocker, Büro- und Bastelmaterialien, Bücher, Küchenutensilien, Spielzeug/Geräte für den Außenbereich (Werkzeug, etc.) getätigt werden. Hierfür sind zusätzlich Mittel in Höhe von 7.800,00 € eingeplant.

Insgesamt beträgt die Kostensteigerung somit rd. 44.000,00 €.

Im Haushaltsjahr 2023 entstehen zusätzliche Ausgaben in Höhe von 44.000,00 € für den Betrieb der beiden Waldkindergartengruppen. Die Kosten werden überplanmäßig in 2023 bereitgestellt.

Die Transferaufwendungen für 2024 ff erhöhen sich außerdem und werden über die Veränderungsliste Haushalt 2024/25 eingepflegt.

Keine