Vorlage - SGM/2013/301-11  

a)   Es werden Mehrkosten für den Neubau in Höhe von + 171.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt.

b)   Es werden Mehrkosten für Inventar in Höhe von + 10.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt.

a)   Baukosten

Die Mittelanmeldungen 2015 wurden auf Grundlage der Kostenschätzung des Architekturbüros vorgenommen.

Die später vorgelegte Kostenberechnung stellt Gesamtkosten in Höhe von 1.568.993,41 € fest.

Diese ist durch folgende Faktoren höher ausgefallen:

-       Erhebliche Mehrkosten durch Änderung der HOAI und der damit verbundenen Baunebenkosten (ca. 30.000,00 €)

-       Aufnahme zusätzlicher Gewerke, die in der Kostenschätzung nicht berücksichtigt wurden,  z. B. Küchen, zusätzliche Zaunanlagen, Änderungen der Fenster etc.

-       Schlechter Baugrund, der teilweise ausgetauscht werden musste

Nach Fertigstellung und Schlussrechnung des größten Anteils der Gewerke können nunmehr die Baukosten konkretisiert werden und es kann eine Einsparung gegenüber der Kostenberechnung in Höhe von rd. 30.000,00 € (wie bereits in der Jugendausschusssitzung am 11.05.2015 berichtet) aufgrund der guten Einzelpreise der einzelnen Gewerke erreicht werden.

Dennoch reichen die derzeitigen Haushaltsmittel nicht aus, da die Differenz zwischen Kostenschätzung und Kostenberechnung und ebenso die Grunderwerbskosten (vorerst aus Baukosten gezahlt) noch nicht im Haushalt eingeplant waren.

Insgesamt werden nunmehr rd. 171.000 € Neubaukosten mehr benötigt (siehe Anlage).

Erfreulich ist festzustellen, dass die Kostenberechnung des Planungsteam III eingehalten werden kann bzw. geringfügig unterschritten wird. Die Mehrkosten sind entstanden durch Rechtsänderung der HOAI, nicht eingeplante Grunderwerbskosten, Mehrkosten durch schlechten Baugrund sowie Mehrkosten bei der Möblierung.

b)   Inventarkosten

Das Inventar für zwei der drei neuen Kindergartengruppenräume ist als Ersatzbeschaffung lt. Betriebsführungsvertrag von der Samtgemeinde Meinersen zu bezahlen. Der dritte neue Kindergartengruppenraum sowie der neue Krippenraum werden vom Träger gezahlt.

Nach mehreren Verhandlungen mit der Kirchengemeinde Hillerse und dem Kirchenamt in Gifhorn konnte sich gemeinsam darauf geeinigt werden, dass die Kosten für die Ausstattung der übrigen Räume zu gleichen Teilen aufgeteilt werden.

Im Haushalt 2015 sind für die Ersatzbeschaffung der beiden Kindergartengruppenräume bereits 25.000,00 € veranschlagt. Dieser Betrag muss um 10.000,00 € auf insgesamt 35.000,00 € aufgestockt werden.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN

Notwendigkeit einer separaten Stellungnahme zur demographischen Entwicklung: NEIN

Auf der I-Nr. 011336501 (Kostenträger 3653400) „Neubau Kita Hillerse“ entstehen zusätzliche Auszahlungen in Höhe von 171.000,00 € im Haushaltsjahr 2015.

Auf der I-Nr. 011536504 (Kostenträger 3650100) „Ersatzbeschaffung Inventar“ entstehen zusätzliche Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 € im Haushaltsjahr 2015.

Aufstellung Fehlbedarf